第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
（一）收入支出决算表
科协2016年度财政拨款收入总计243.88万元，其中：本年收入240.10万元，上年结转3.78万元。2016年财政拨款支出数242.66万元，其中：科学技术支出220.68万元，社会保障和就业支出18.75万元，住房保障支出3.23万元，年末结转和结余1.22万元。
（二）收入决算表
科协2016年度财政拨款收入243.88万元，比上年减少52.10万元，减少的主要原因是上年财政拨付青少年科普基地建设项目资金。
（三）支出决算表
科协2016年度支出总计242.66万元，比上年减少48.53万元，减少主要原因是上年度列支青少年科普基地建设项目资金。
（四）财政拨款收入支出表
科协2016年度财政拨款年初预算数213.01万元，决算支出数242.66万元，含上年结转3.78万元，本年末结转1.22万元，预决算差异率12.72%，主要是本年度增加抚恤金支出及补发车改补贴。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
科协2016年度财政拨款收入240.10万元，占本年收入的100%，无其他收入。
本年度支出242.66万元，全部为一般公共预算拨款，无其他拨款支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
科协2016年度一般公共预算财政拨款支出数242.66万元，其中人员经费支出212.91，占比87.74%，商品和服务支出29.75万元，占总支出的12.26%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
科协2016年度“三公经费”支出0.39万元，比年初预算数减少0.11万元。其中：公务用车运行维护费支出0.35万元，用于科普大篷车的车辆保险及维护维护等；公务接待费0.04万元，用于接待各地市来牡丹江参加省科协“科普大篷车队边疆百地千场万里行活动”的人员共计13人。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出表
本年度无政府性基金安排的预算
二、“三公”经费支出说明
本年度公务用车运行维护费0.35万元，比上年减少0.11万元，主要用于科普大篷车的车辆保险费及维修维护等费用。科协车辆保有量为一辆，
本年度无因公出国（境）费用。
本年度公务接待费0.04万元，与上年持平。用于接待各地市来牡丹江参加省科协“科普大篷车队边疆百地千场万里行活动”的人员共计一批次13人。
三、机关运行经费支出说明
科协2016年度机关运行经费支出29.74万元，比2015年增加17.86万元，增长151%，主要原因是个人车改补贴20.38万元调入商品和服务支出—其他交通费用支出列支。
四、政府采购支出说明
本年度无政府采购支出。
五、国有资产占有情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有科普大篷车一辆，主要用于在牡丹江市、县（市）、区进行科普宣传活动。
六、预算绩效情况
1、绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，2016年度我部门组织对一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，市科协按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成了2016年度部门预算编制工作。预算编制准确，绩效目标明确，预算公开及时、公开内容全面。按照部门职责严格制定2016年工作目标，目标符合实际，切实可行，清晰细化，目的明确。预算执行情况较好，全年能够按照预算项目进行日常办公活动，无超支现象。
2、部门决算中项目绩效自评结果
2016年度科协决算无项目支出。故无项目支出绩效评价。
2016年度科协履职情况良好，能提前或超额完成目标，无任何违规情况发生。
第四部分名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市科学技术协会2016年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指预算单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。
三、年末结转和结余：指上年度尚未完成、结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
六、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
七、科学技术普及支出：反映用于科学技术普及方面的支出。
八、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
